2019年9月，蕭山區(qū)審計局對我單位原董事長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計并出具了審計報告。我單位高度重視，專題研究審計提出的問題，并進(jìn)行了積極的整改，現(xiàn)將整改情況公告如下：

        一、關(guān)于運營管理方面問題的整改情況

        采取的措施：一是已發(fā)文新出臺制訂了五項制度，其中包括建立了車輛管理制度；二是潘水站安置服務(wù)用房已通過五方驗收，正抓緊后續(xù)工作。

整改結(jié)果：已整改

        二、關(guān)于財務(wù)管理方面問題的整改情況

        采取的措施：一是已于相關(guān)平臺街道對接，要求抓緊征遷工作并及時申報使用征遷資金；二是已落實好征遷資金審計單位，并通知征遷屬地鎮(zhèn)、街及時整理征遷資料做好審計準(zhǔn)備；三是原作在建工程支出的300萬元已轉(zhuǎn)在其他應(yīng)收款，并已協(xié)調(diào)盡快收回；四是因合同糾紛的欠繳的房屋租金已作司法調(diào)解并已收繳。

        整改結(jié)果：已整改

        三、關(guān)于工程管理方面問題的整改情況

        采取的措施：一是所有前期手續(xù)已完備；二是代建合同已在走合同簽訂的流程；三是在對產(chǎn)生質(zhì)量問題的施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行處罰的基礎(chǔ)上，要求嚴(yán)格落實工程質(zhì)量管理責(zé)任機(jī)制；四是支付材料價差已與施工單位簽訂了補充協(xié)議，完善了支付依據(jù)；五是因未及時調(diào)整增值稅率而超前支付的工程進(jìn)度款已扣回190.42萬元。

        整改結(jié)果：已整改

        特此公告。