根據(jù)杭州市蕭山區(qū)審計局審計報告（蕭審報[2019]24號）中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，我公司高度重視，扎實做好審計問題的整改落實工作，現(xiàn)將整改結(jié)果公示如下：

        一、三期工程施工進度緩慢，實際進度落后合同工期的問題。

        整改結(jié)果：蕭山浦陽江治理工程三期前階段受前期政策處理影響，施工單位無法正常推進。2019年第四季度，在上級部門與屬地政府的支持下，前期政策處理速度明顯加快，除船廠、浙東引水、糧倉等個別問題外，其余基本完成交地。為此，施工單位也組織力量，全面鋪開，進度明顯加快。截止2020年10月底，一標(biāo)已完成7021萬元，二標(biāo)已完成14369萬元，分別占合同金額的70.5%和87%。下階段我公司將繼續(xù)積極與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，爭取早日解決相關(guān)政策問題，確保工程盡快順利完成。

        二、工程造價不實金額的問題。

        整改結(jié)果：經(jīng)跟蹤審計審核，對施工單位提交的結(jié)算價中不實金額進行了扣除；公司完善相關(guān)制度，加強內(nèi)審工作，嚴(yán)格把關(guān)，細致審核，做好后續(xù)的工程結(jié)算控制。

        三、造價咨詢單位履職不力，招標(biāo)控制價清單存在嚴(yán)重漏項的問題。

        整改結(jié)果：蕭山區(qū)財政局對審核單位做出停止有效期內(nèi)的審價委托業(yè)務(wù)，并扣回該項目的審價費用的處理；鑒于我司要求編制清單時間較短的客觀原因，對編制清單的招標(biāo)代理有限公司做出扣除一期四標(biāo)60%代理費的處理,并要求招標(biāo)代理有限公司認(rèn)真吸取教訓(xùn)，工程量清單編制過程中嚴(yán)格執(zhí)行三級復(fù)核程序，保證清單編制的質(zhì)量，避免類似事件的再次發(fā)生，確保后續(xù)工作的順利開展。

        四、拆遷評估費支付不合理，個別拆遷合同內(nèi)容不全的問題。

        整改結(jié)果：招標(biāo)文件編制時參照行業(yè)慣例，評估收費按不同項目分類收費，但招標(biāo)文件中對如何收費分類不夠細致，以后需要改進，同時審計意見有助于控制費用，以后類似工程需綜合考慮。

        前階段資料收集為保障拆遷進度，及時支付征遷預(yù)付款需要，因此資料收集不完整僅供參考。目前拆遷工作進入尾聲，我們將按檔案驗收要求對征遷資料加強審核，并更換不符合要求的資料。

        五、代理招標(biāo)文件審核不嚴(yán)格的問題。

        整改結(jié)果：招標(biāo)代理公司根據(jù)事實出具了情況說明，中標(biāo)單位也對合同條例提出異議，并向我公司提出了要求簽訂補充合同的報告。公司向相關(guān)部門進行了匯報后，與中標(biāo)單位簽訂了補充協(xié)議。

        在后續(xù)的招投標(biāo)工作中，我公司已要求招標(biāo)代理單位在招標(biāo)文件編制過程中仔細嚴(yán)謹(jǐn)，作為業(yè)主嚴(yán)格審核制度，確保招標(biāo)文件和合同協(xié)議文字的嚴(yán)謹(jǐn)性，避免此類問題的發(fā)生。

        六、已完工工程移交不及時的問題。

        整改結(jié)果：針對綠化帶所產(chǎn)生的水費問題，我公司積極與施工單位、堤防管理單位溝通，根據(jù)相關(guān)單位意見，對沿線水管進行停水處理，期間的苗木養(yǎng)護工作根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定由二期各施工單位負責(zé)。同時，涉及到已完工的沿線路燈、排灌站所產(chǎn)生電費，積極與鎮(zhèn)街溝通，盡快完成變壓器電費移交工作。

                                                                                                                                         杭州蕭山浦陽江建設(shè)開發(fā)有限公司

                                                                                                                                                         2020年11月20日